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忻州市忻府区人民法院 2018 年度部门预算
作者:办公室  发布时间:2018-02-12 10:14:58 打印 字号: | |
  • 表三
  • 表四
  • 表五
  • 表一
  • 表二
  • 表六
  • 表七
  • 表八
  • 表九
  • 表十
  第一部分 概况

一、本部门职责忻府区人民法院是国家审判机关,其主要职责是审判刑事案件、行政案件和民事案件,并通过审判活动惩治一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护法治秩序和社会秩序,保护人民财产,劳动群众财产和集体所有财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

忻州市人民法院于 1949年9 月成立,位于忻州市忻府区团结路,现设23个庭室,5个基层人民法庭,年受理案件6071件。

第二部分 2018 年度部门预算报表(详见附件一)

一、忻府区人民法院 2018 年预算收支总表

二、忻府区人民法院 2018 年预算收入总表

三、忻府区人民法院 2018 年预算支出总表

四、忻府区人民法院 2018 年财政拨款收支总表

五、忻府区人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表

六、忻府区人民法院 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、忻府区人民法院 2018 年政府性基金预算收入预算表

八、忻府区人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算表

九、忻府区人民法院 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、忻府区人民法院 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

2018 年忻府区人民法院年度预算的主要变动原因是因为随着 2018 年年度司法体制改革的不断深入,以及法检两院的人财物上划,使得法院的相关的法官,司法辅助人员和行政人员原有的待遇保障得以落实。使得在职在岗人员的工资有了大幅提升。其次,随着案件的繁重和审判人员的补充以及相关专业设备的匹配,使得法院的机关运行经费和装备款的使用也大幅提升。

二、“三公”经费增减变动原因说明2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 40万元,比 2017 年增加2.767万元,原因是因为 2018 年整体案件增多,警车及相关公务用车的使用也明显增多,使得公务用车的维护费增多。其中:因公出国(境)费用 0 万元 ;公务接待费0万元,与上年持平,公务用车运行维护费 40万元,比上年增加2.767万元;公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

忻府区人民法院机关运行经费财政拨款预算 723.92万元,比2017 年预算减少 22.79万元,下降 3.6%。减少的主要是2018 年预算通过调增项目支出中的书记员购买经费、专项业务费等部门经费类支出等原因。

四、政府采购情况

2018 年忻府区人法院政府采购预算总额616.55 万元,其中:政府采购货物预算75.75 万元、政府采购工程预算 490.8万元、政府采购服务预算 50万元。(注:无政府采购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况。)

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录无

(二)国有资产占有使用情况1.车辆情况:忻府区人民法院截止 2017 年年底实际保有车辆 19 辆。其中办案用车18辆,囚车 1 辆。2. 房屋情况:忻府区人民法院截止 2017 年底,办公用房一幢,总建筑面积4152平方米。总价值 448.966 万余元。3.其他国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况无

第四部分

名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018 年度部门预算报表
责任编辑:办公室
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